QAD Tips

En esta ocasión les quiero platicar acerca de un reporte nuevo en QAD, que son los Browse o Vistas. In new version of QAD we have new time of reports they name are Browse or View. Para crear un browse, necesitamos acceso a la opción Browse Maintenance o Mantenimiento de Vista To modify or create a new browse we need access to option Browse Maintenance Los pasos para crear un nuevo reporte /The steps to create a new browse are: Agregar tablas en esta parte debes agregar todas las tablas que requieras utilizar  Add tables like the entity diagram  Enlazar las tablas por los campos indice solo seleccionando el campo de una tabla y arrastrando el mouse. Made the relation with the index fields pick a filed in the table and drag to the field in the other table. Agregar los campos que quieres mostrar en el reporte en la parte de abajo. I n the button of the screen add fields that you need in your report  Guarda los cambios y Ejecuta el reporte,

Problema / Problem:  Cuando hay un cambio de cuenta bancaria de alguno de nuestros proveedores y tenemos documentos abiertos y necesitamos actualizar la nueva cuenta en estos documentos sin hacer el cambio Manual. When a Supplier change their Bank account and we have open Suppliers Invoice, we need to update the Bank account after change the account in 28.20.1.2 Versión / Version:  QAD EE 2013, 2014,2016 Solución / Solve Se pude hacer el cambio manualmente eliminando la fila de banco por la nueva, ingresando a la opción 28.1.1.2 a la sección Financiera y dan click derecho sobre la cuenta, eliminar fila y después agregar fila para ingresar la nueva cuenta We can made the change Manual in Supplier Invoice Modify deleting the old account and adding the new bank account. Para la versión 2018 EE, existe la opción Bank Number Change 28.1.1.14 and 28.1.1.15 For version 2018 EE there is option 28.1.1.14 and 28.1.1.15  Supplier Invoice Bank Number Change Programa

En este blog les comparto algunos errores que he visto en QAD y les platicó como hacer el análisis y les explico como lo solucione ya sea por proceso o por programación. Para poder ingresar a este blog , es necesario registrarse enviando un correo a zelideth27@gmail.com  para tener acceso al programa y explicación del post o entrada que les interese.  ********************************************************************* In this blog I explaind how to solve some issues in QAD mainly Financial Errors. For this blog access you need to send me a email to zelideth27@gmail.com to get access to the program and explain for the post.

Problema / Problem:  Hay ocasiones que necesitamos cambiar a ciertos proveedores o clientes de perfil de cuentas, esto lo podemos hacer desde la modificación de Cliente 27.1.1.2 o de Proveedor 28.1.1.2. Pero que pasa si tiene documentos abiertos? Para ello es necesario correr un programa que actualice la cuenta. In some cases we need to change the profile accounts to our suppliers or customer, for that we need to update in 27.1.1.2 or 28.1.1.2 and run the next utility .  Versión / Version:  QAD EE 2013 Solución / Solve El siguiente programa recibe un archivo csv de entrada con 3 columnas el código del cliente o proveedor, la cuenta GL anterior ,la nueva cuenta GL a utilizar, el programa lo que hace es buscar que documentos estan abiertos y cambia el ID de la cuenta vieja por el ID de la cuenta nueva en la tabla PostingLine. This program read a CSV file with 3 columns: The supplier or customer code, the old GL account, the new account. Then look for open documents an

Problema / Problem:  Al momento de Guardar una Factura proveedor que tienen Matching con recibos de almacén y no marca el siguiente error QADFIN-59938 dira que el recibo ya esta registrado en otra factura. We got the error QADFIN-59938 when we try to save a Supplier Invoice in the Matching process. Versión / Version :  QAD EE 2013, 2014,2016 Solución / Solve Primero validar que no este en matching en ninguna otra factura de proveedor. Dos se debe validar cuantos decimales tienen la cantidad recibida a hacer matching y comparar contra la cantidad de decimales que maneja la entidad, esto lo validan en la Vista Entidad 36.1.1.2.3 Este error ocurre normalmente cuando recibimos parcialidades y tenemos factores de conversión muy pequeños o recibimos con muchos decimales en la opción 5.13.1 First we have to review if the receivers are not matching in other supplier invoice, Then look how many decimals have our receivers and how many decimals have our entity if the rec